6-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계		827	0.19
일반운영비	442,262	200	0.04
여 비		205	0.05
업무추진비		349	0.08
직무수행경비		0	0
자산취득비		73	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

기본경비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액	372,046	458,779	390,405	365,736	442,262
기본경비	4,242	4,259	3,925	857	827
비율 (%)	1.14	0.93	1.01	0.23	0.19

‣ ‘11년부터 기본경기 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

6-2. 자치단체 청사 관리․운영현황

우리 군의 2013년도 공공청사 보유면적과 보통교부세 반영액은 다음과 같습니다. 2013년도의 경우 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 34㎡이 적어 공공청사 면적이 적정합니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

신안군 공공청사 보유 면적(㎡)	신안군 공공청사 적정 면적(㎡)	보유면적과 적정면적의 차이(㎡)	보통교부세 수요반영액 (백만원)
3,731㎡	3,765㎡	-34㎡	0

▸「2013년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

우리 군의 2012년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	442,262	43,925	9.93
인건비(101)	442,262	36,022	8.14
직무수행경비(204)		1,122	0.25
포상금(303)		1,847	0.42
연금부담금 등 (304)		4,933	1.12

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’12년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액(A)	372,046	458,779	390,405	365,736	442,262
인건비(B)	42,282	41,455	41,354	41,268	43,925
인건비비율(B/A)	11.36	9.04	10.59	11.28	9.93

‣ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

6-4. 업무추진비 집행현황

우리 군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	442,262	377	0.09
기관운영업무추진비 (203-01)	442,262	178	0.04
시책추진업무추진비 (203-03)		199	0.04

‣ 대상회계 : 일반회계, ’12년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

‣ 시책추진업무추진비(203-03)에 대하여 사업별, 행사별 등 집행유형별로 월별 세부 집행내역 작성

업무추진비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 (백만원)
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액	372,046	458,779	390,405	365,736	442,262
업무추진비	433	436	352	397	377
비율 (%)	0.12	0.09	0.09	0.11	0.09

☞ 우리군 업무추진비는 예산편성 기준액 458백만원 중 377백만원을 집행해 81백만원의 예산을 절감 하였습니다.

◈ ’12년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		198,924
1월	33건 소계	13,510
	시책 또는 홍보 9건	3,562
	업무추진을 위한 각종 회의, 간담회, 행사 13건	3,505
	소속 상근직원 격려 4건	1,888
	업무추진 유관기관 협조 11건	4,032
	내방객 제공 음료,다과 2건	523
2월	63건 소계	18,950
	시책 또는 홍보16건	6,687
	업무추진을 위한 각종 회의, 간담회, 행사 32건	7,622
	현업(현장)부서 근무자에 대한 격려.지원 4건	1,479
	소속 상근직원 격려 9건	2,937
	업무추진 유관기관 협조 2건	225
3월	61건 소계	19,061
	시책 또는 홍보 20건	8,395
	업무추진을 위한 각종 회의, 간담회, 행사 30건	7,412
	학술.문화.예술.체육활동 유공자등에 대한 격려.지원 2건	605
	소속 상근직원 격려 6건	1,540
	업무추진 유관기관 협조 3건	1,109

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
4월	40건 소계	15,731
	시책 또는 홍보 15건	6,829
	업무추진을 위한 각종 회의, 간담회, 행사 21건	6,937
	소속 상근직원 격려 3건	1,095
	업무추진 유관기관 협조 1건	870
5월	36건 소계	12,580
	시책 또는 홍보 8건	3,004
	업무추진을 위한 각종 회의, 간담회, 행사 21건	7,826
	소속 상근직원 격려 4건	1,175
	업무추진 유관기관 협조 3건	575
6월	57건 소계	20,006
	시책 또는 홍보 29건	10,261
	업무추진을 위한 각종 회의, 간담회, 행사 20건	6,447
	소속 상근직원 격려 4건	1,480
	업무추진 유관기관 협조 3건	1,573
	직무수행관련 통상적경비 1건	245
7월	62건 소계	19,228
	시책 또는 홍보 21건	5,780
	업무추진을 위한 각종 회의, 간담회 30건	9,653
	현업(현장)부서 근무자에 대한 격려.지원 2건	344
	소속 상근직원 격려 5건	1,917
	업무추진 유관기관 협조 5건	1,204
	직무수행관련 통상적경비 1건	330

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
8월	41건 소계	16,278
	시책 또는 홍보 14건	5,437
	업무추진을 위한 각종 회의, 간담회, 행사 22건	7,980
	현업(현장)부서 근무자에 대한 격려.지원 2건	571
	업무추진 유관기관 협조 2건	1,960
	직무수행관련 통상적경비 1건	330
9월	38건 소계	15,339
	이재민 및 불우소외계층 격려 지원 1건	1,000
	시책 또는 홍보 7건	2,083
	업무추진을 위한 각종 회의, 간담회, 행사 21건	7609
	현업(현장)부서 근무자에 대한 격려.지원 2건	2,370
	소속 상근직원 격려 2건	693
	업무추진 유관기관 협조 3건	1,102
	직무수행관련 통상적경비 2건	482
10월	40건 소계	16,166
	시책 또는 홍보 12건	6,115
	업무추진을 위한 각종 회의, 간담회, 행사 28건	9,611
	직무수행관련 통상적경비 1건	440
11월	37건 소계	10,986
	이재민 및 불우 소외계층에 대한 격려 및 지원 1건	150
	시책 또는 홍보 17건	5,453
	업무추진을 위한 각종 회의, 간담회 행사 18건	4,090
	업무추진 유관기관 협조 1건	1,293

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
12월	44건 소계	21,096
	시책 또는 홍보 22건	15,749
	업무추진을 위한 각종 회의, 간담회 행사 21건	5,047
	직무수행관련 통상적경비 1건	300

6-5. 국외여비 집행현황

2012년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
합계	19건		36	118
1.7~2.4	2012 중학생 미국 영어연수 진행	미국	1	6
2.20~2.27	환경 그린투어리즘 생태도시의 선진기술 벤치마킹을 위한 아프리카 사파리 방문	남아프리카, 짐바브웨이	2	12
3.5~3.10	작은섬지역 도로망확충 기본계획 수립을 위한 선진견학	일본	1	2
2.19~2.23	천사섬 공원화를 위한 선진지 견학	일본	3	6
4.1~4.5	농업경영인신안군연합회 선진지견학 인솔	태국	1	2
4.18~4.26	기초생활보장사업 우수공무원 해외연수	이탈리아, 스위스,독일	1	2
5.1~5.11	조사료생산 및 유기농축산 선진지 견학	캐나다,미국	1	5
5.13~5.29	중견간부양성과정 국외연수	노르웨이,스웨덴, 핀란드,러시아	2	11
5.13~5.17	사파리아일랜드 해외벤치마킹	필리핀	2	4
5.13~5.18	2013 신안튤립축제 준비를 위한 벤치마킹	네델란드	2	10
8.3~8.28	2012 초등학생 뉴질랜드 영어연수 인솔	뉴질랜드	1	6
7.11~7.21	전라남도 산림연수	덴마크외 3	1	5
6.26~6.29	꽃박람회 및 식물원 기행	일본	4	7
8.7~8.10	꽃박람회 및 식물원 기행	일본	5	8
9.10~9.14	자율관리어업우수공동체지도자 국외연수	중국	1	1
9.18~9.25	해외 중요농업유산 활용실태 및 경관 보전정책연수	멕시코	1	5
10.29~11.08	중견간부양성과정 국외연수	미국캐나다	2	11
10.18~10.25	국제슬로시티 시장군수총회 참석	이탈리아	4	13
12.20~12.25	유네스코 생물보전지역MOU체결 및 업무협의	베트남	1	2

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 군의 2012년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)
442,262	647	0.15	10	65

▸ 대상 회계 : 일반회계, ’12년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의원 정원 : 10명 (’12.12.31 현재, 별첨)

의회경비 연도별 변화

(단위 : 백만원, 명, %)

구   분

연도별 비교 (백만원)

2008

2009

2010

2011

2012

세출결산액(백만원)

372,046

458,779

390,405

365,736

442,262

의회경비(백만원)

589

605

552

619

647

의원 정수(명)

10

10

10

10

10

세출대비 의회경비 비율 (%)

0.16

0.13

0.14

0.17

0.15

지방의원 1인당 의회경비(백만원)

59

61

55

62

65

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

(단위 : 백만원, %)

의원1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

(단위 : 백만원, %)

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)
19	10	2

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장 지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
2012. 01. 28 ~ 02. 05	선진 국가의 기반시설 벤치마킹으로 2012여수, 2013순천 박람회 성공적인 개최를 위한 전남 시군의회 의장단 해외연수	그리스, 터키	1 (수행원) ※ 의장은 의장단· 공동경비로 지출	4
2012. 04. 20 ~ 04. 25	해양과 청정 녹생기역을 관광 상품화로 세계적인 휴양지 및 관광지 개발을 위한 전남 서남권의장회 해외연수	러시아	2 (의원 1, 수행원 1)	7
2012. 11. 05 ~ 11. 09	자연환경과 문화의 조화로운 융합을 통해 관광자원 확충 및 농업기반시설, 어업과 수산업 선진화 시설 견학을 위한 2012년 의원 해외연수	필리핀	15 (의원 9, 수행원 6)	24

6-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 군수가 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2012년 우리 군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)
1,087	442,262	1,413	0.32	1

맞춤형복지비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				비 고
	2009	2010	2011	2012
대상인원 (A)	1,068	1,065	1,060	1,087
세출결산액 (B)	458,779	390,405	365,736	442,262
맞춤형 복지비 (C)	1,278	1,688	1,677	1,413
비율 (%) (C/B)	0.28	0.43	0.46	0.32
1인당 평균배정액 (C/A)	1	2	2	1
맞춤형 복지비 집행현황

6-9. 연말지출 비율

우리 군에서 2012년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	175,471	41,967	23.92
시설비 (401-01)	174,809	41,812	23.92
감리비 (401-02)	129	8	5.90
시설부대비 (401-03)	440	134	30.39
행사관련시설비 (401-04)	92	14	15.62

연말지출비율 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 비교 (백만원)
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액 (A)	161,700	212,075	163,133	136,634	175,471
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	21,147	26,442	23,760	33,569	41,967
비율 (%) (B/A)	13.08	12.47	14.56	24.57	23.92

▸ ’08 ~ ’11년도 연말지출 연도별 증감 현황 자료는 ’12년도 재정공시 자료 활용

☞ 2012년 연말지출비율은 23.9%로 2011년 24.57%보다 다소 감소하였습니다.

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 군의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2012연말 체납누계액(A)	2011연말 체납누계액(B)	증감액(A-B)
합 계	3,164	2,758	406
지방세	1,927	1,554	373
세외수입	1,236	1,204	32

체납액 연도별 비교(총액)

(단위 : 백만원)

구   분

연    도    별

2008

2009

2010

2011

2012

합  계

4,693

4,657

3,205

2,758

3,164

지방세

1,042

1,105

1,097

1,554

1,927

세외수입

3,651

3,552

2,108

1,204

1,236

체납액 동종단체와 비교

(단위 : 백만원)

☞ 2008년 ~ 2009년 지방세 및 세외수입의 체납액은 동종단체와 비숫하나 2010년 이후 세외수입 체납액 급감으로 체납액이 크게 개선되어 안정적인 체납관리를 유지하고 있습니다.