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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 신안군은 본 회계연도의 ‘신안의꿈! 새로운 시작!’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(19개)-정책사업목표(69개)-단위사업(184개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 69개의 정책사업목표와 143개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

신안군 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
합계	19	69	143	2	114	26	483,777	414,512	69,264
친환경농업과	1	6	11	0	8	3	38,488	36,795	1,693
해양수산과	1	5	9	0	6	3	25,711	22,209	3,502
종합민원실	1	1	2	0	1	1	2,710	1,037	1,673
경제투자과	1	6	11	0	11	0	8,848	10,306	-1,458
문화관광과	2	12	25	1	20	4	51,117	34,661	16,456
교육복지과	1	3	6	0	5	1	49,559	48,745	814
안전건설방재과	1	4	8	0	8	0	56,926	48,102	8,824
도서개발과	1	4	15	0	12	3	67,412	62,096	5,316
주민생활지원실	1	5	10	0	9	0	12,069	12,004	64
천일염산업과	1	1	3	0	3	0	20,037	9,615	10,422
기획홍보실	3	10	20	1	14	5	74,772	68,711	6,061
농업기술센터	1	2	4	0	4	0	7,019	6,612	408

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
보건소	0	1	4	0	2	2	9,826	8,778	1,048
의회사무과	1	1	2	0	2	0	918	890	28
상하수도사업소	1	6	12	0	9	3	51,658	37,257	14,400
대광개발사업소	1	1	1	0	0	1	1,021	1,089	-69
홍도관리사무소	0	0	0	0	0	0	471	452	19
시설관리사업소	0	0	0	0	0	0	0	0	0
산업단지지원사업소	1	1	0	0	0	0	2	80	-78
지도읍	0	0	0	0	0	0	481	459	22
압해읍	0	0	0	0	0	0	453	440	13
증도면	0	0	0	0	0	0	314	310	4
임자면	0	0	0	0	0	0	346	331	16
자은면	0	0	0	0	0	0	349	327	22
비금면	0	0	0	0	0	0	395	390	5
도초면	0	0	0	0	0	0	418	403	15
흑산면	0	0	0	0	0	0	549	556	-6
하의면	0	0	0	0	0	0	320	308	12
신의면	0	0	0	0	0	0	277	274	3
장산면	0	0	0	0	0	0	298	274	24
안좌면	0	0	0	0	0	0	420	437	-17
팔금면	0	0	0	0	0	0	269	253	15
암태면	0	0	0	0	0	0	322	310	13

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(바로가기 기재)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2015년	2016년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	2,199,490	2,251,531	52,040	2,163,783
부채 총계	71,963	34,520	-37,443	32,589
비용 총계	364,440	412,781	48,342	324,098
수익 총계	413,473	515,904	102,431	410,706

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(바로가기 기재)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 신안군의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2016회계연도 기금운용에 대한 2017년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘18.2. 예정)

9-4.  재정분석 결과

‣ 2016회계연도 재정운영에 대한 2017년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘18.2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

우리 신안군은 재정 운영이 건전하여 해당사항 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 신안군의 2016년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	11,475	10,409	90.71
여성정책추진사업	1,206	1,179	97.73
성별영향분석평가사업	5,517	5,040	91.36
자치단체 특화사업	4,752	4,190	88.17

▸ 2016년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(바로가기 기재)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 신안군에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도(‘16)	13	563,500	12	559,000	559,000	1	4,500	4,500
전년도(‘15)	13	1,203,465	12	1,194,465	934,465	1	9,000	9,000
증감	0	△639,965	0	△379,965	△375,465	0	△4,500	△4,500

2016년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	②	신안섬마을요리경연대회	2016.11.03.~2016.11.03.	지역 농특산물 활용 요리경연 20팀	50,000	0	50,000	농업기술센터	240-4132
2	⑥	신안튤립축제	2016.04.08.~2016.04.17.	문화․체험행사, 편의․볼거리 시설, 행사홍보, 인건비 등	90,000	0	90,000	대광개발사업소	061-240-4042
3	③	도초 시목 해변가요제	2016.07.30.~2016.07.30.	가요제를 통한 주민 화합 및 지역경제 활성화	10,000	0	10,000	도초면	061-240-8352
4	②	신안천일염 전국대학생 바둑대회	2016.06.30.~2016.07.01.	제4회 전국 대학생 바둑대회 -일시:2016.06.30.~07.01(2일간) -장소: 비금이세돌 기념관 -참여인원:270명(참가선수200명외)	40,000	0	40,000	문화관광과	061-240-8229
5	③	여행 전문 블로거 초청 팸투어	2016.03.10.~2016.03.12.	증도 기독교 성지순례 코스개발 논의, 새천년대교 개통대비 중부권 연계관광 개발	20,000	0	20,000	문화관광과	061-240-8358
6	④	신안 관광사진공모전	2016.06.30.~2016.10.31.	사진전을 개최하여 신안의 숨은 매력을 발견하고 관광지를 홍보함으로써 국내외 관광객 확보	80,000	0	80,000	문화관광과	240-8358
7	③	비금 원평해수욕장 가요제	2016.08.01.~2016.08.01.	가요제를 통한 주민 화합 및 지역경제 활성화	10,000	0	10,000	문화관광과	061-240-8325
8	③	신안 썸머 패들스포츠 페스티벌	2016.08.06.~2016.08.07.	캠핑, 카약 세일링, 피싱, 서프보드 대회 회화, 도자기, 비즈공예등 체험 프로그램	84,000	0	84,000	문화관광과	240-8685

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
9	③	임자 모래해변축제	2016.08.06.~2016.08.07.	임자 모래해변축제를 통한 지역주민화합 및 지역경제활성화	20,000	0	20,000	임자면	240-3552
10	②	증도 우전 짱뚱어 축제	2016.07.28.~2016.07.30.	지역 축제로 여겨오던 짱뚱어 축제를 우전해수욕장에서 개최하여 지역주민과 해수욕장 및 엘도라도리조트에 숙박하는 관광객들과 함께하는 즐기는 축제로 자리매김 함.	60,000	0	60,000	증도면	061-240-3523
11	②	신안 병어축제	2016.06.23.~2016.06.25.	병어 시식회 등 체험행사, 관광객 장기자랑, 신안 농수산물 판매행사 등	50,000	0	50,000	해양수산과	061-240-3422
12	③	전국섬등산대회	2016.11.26.~2016.11.26.	전국섬 등산대회 -등산, 난타공연, 시금치 캐기등	45,000	0	45,000	환경녹지과	061-240-8443
13	②	남도음식문화큰잔치	2016.10.21.~2016.10.23.	대표 진설음식 출품, 시군대표음식 전시, 농특산물 전시 판매, 식자재 전시 판매	4,500	4,500	문화관광과	240-8832

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보 (별지)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표(별지)

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 신안군에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
선도출장소 신축	252	2015. 11. 6 ~ 2016. 4. ( 5개월)	기타(출장소)

▸ 대상사업 : ‘16년 준공된 사업

청사 신축비용 원가정보

(선도출장소 신축공사)

세무회계과, 강남중, 240-8318

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

신안군 압해읍 천사로 1004

○ 인구 수

착공일

준공일

43,294명(2015 기준)

42,652명(2016 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

707명 / 695명

707명 / 681명

○ 재정자립도

착공일

준공일

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타(출장소)	1987	660㎡	125㎡	125㎡	(0/1)
:

○ 청사신축 필요성

( 기존 청사의 노후화 및 행정서비스 개선)

○ 사업기간

착공 당시

2015 ~ 11  (  0년)

준공

2016 ~ 04  (  0년)

○ 사업수행방식

입찰(적격심사 낙찰제)

○ 추정(예정)가격

267

계약금액

252

낙찰율

94%

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타(출장소)	2016.4	1,884㎡	78.3㎡	78.3㎡	(0/1)
:

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계				252
Y-3 이전				0
Y-2				0
Y-1				0
준공연도(Y)				252

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비

비고

Y-3 이전

Y-2

Y-1

준공연도(Y)

1) 토지매입비

0

2) 설계비

10

3) 감리비

0

4) 공사비

242

5) 기타부대비

0

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

자체

타당성 조사

자체

투자심사

중앙

공유재산관리계획

지방의회

설계

자체

착공

자체

준공

자체

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		241,989,600
	원/㎡		3,090,544
	비율		100%
건 축	금액		224,365,600
	원/㎡		2,865,461
	비율		93%
기 계	금액	-	-
	원/㎡	-	-
	비율	-	-
전 기	금액		12,430,000
	원/㎡		158,748
	비율		5%
통 신	금액		5,194,000
	원/㎡		66,335
	비율		2%
부대시설 (토목,조경)	금액	-	-
	원/㎡	-	-
	비율	-	-

9-9. 수의계약 현황

우리 신안군의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,691	154,276	19	282	1.12	0.18

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 수의계약 건 중 1,000만원 이상 수의계약 건

※ 총계약 및 수의계약 실적은 계약부서 등에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분없이 모두 포함) 실적 중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약 실적

※ 총계약은 1,000만원 이상 계약 중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2012	2013	2014	2015	2016
수의계약 실 적	건수	59	35	30	9	19
	금액	2,763	1629	1,155	345	282

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황 (기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
신안군	체육시설	체육시설	신안공설 운동장	2016.10.15	1,284	85,252

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	잔존가액	내용연수
신안공설운동장	직영	3	3,810	19,121	-	-	-	0	30	1	△29

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’16.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
1	1			1			1	1	1		0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

우리군은 해당이 없습니다

9-13. 지방재정 조기집행 실적

조기집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2016년도 6월말까지의 지방자치단체 조기집행 목표율은 조기집행 대상액 대비 평균 58%이며, 광역자치단체는 59.5%, 기초자치단체와 지방공기업은 56.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

조기집행 대상액(A)	조기집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
290,000	163,800	183,800	63.38	112.21

9-14. 감사결과

우리 신안군이 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
		해 당 없 음

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요(해당 감사기관 URL 주소)